365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南审计局责任追究审核登记表（责任清单）
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2019-06-25 14:45
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| 365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南审计局责任追究审核登记表 | |||||||||
| 部门名称：（盖章） | 名称：365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南审计局 | 填表人：冯玉平 | |||||||
| 序号 | 具体工作事项 | 责任 机构 |
岗位职责 | 追责情形 | 办公电话 | ||||
| 事项 编码 |
具体工作 内容 |
一般情形 | 追责依据文件名称及文号 | 特殊情形 | 追责依据文件名称及文号 | ||||
| 1 | 220182-SJ-ZR-01-01 | 对市本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计。 | 财文审计科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 |
1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 2 | 220182-SJ-ZR-01-02 | 受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告。 | 财文审计科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 | 1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 3 | 220182-SJ-ZR-02-01 | 审计市本级各部门（含直属单位）和各乡(镇)政府、街道办事处的预算执行情况，以及其他资金的管理和使用情况。 | 各审计业务科（审计中心） | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 |
1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 4 | 220182-SJ-ZR-02-02 | 对市直部门、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织及其下属单位的财务收支情况进行审计。 | 各审计业务科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 |
1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 5 | 220182-SJ-ZR-02-03 | 对市属国有企业的财务收支及资产、负债、损益状况和由国家规定对市国有控股企业或主导地位企业的审计事项进行审计。 | 经贸审计科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 |
1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 6 | 220182-SJ-ZR-03-01 | 对市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐助资金和其他有关基金、资金的财政收入的审计。 | 社保审计科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 |
1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 7 | 220182-SJ-ZR-03-02 | 对市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算的审计。 | 固定资产投资审计科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 |
1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 8 | 220182-SJ-ZR-03-03 | 对外国政府援助、贷款项目的财务收支情况进行审计。 | 社保审计科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 |
1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 9 | 220182-SJ-ZR-04-01 | 按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计 | 经济责任审计科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 | 1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 8 | 220182-SJ-ZR-04-02 | 省审计厅授权的领导干部经济责任审计。 | 经济责任审计科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 |
1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 9 | 220182-SJ-ZR-05-01 | 执行审计计划，按程序实施审计检查 | 各审计业务科 | 科长岗位：负责编制审计工作方案、起草审计报告、审计意见书。对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，确保审计工作的质量。组织编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要题，并提出建设性的意见或处理决定。 科员岗位：如实记录实施的审计工作并报告工作结果；完成分配的其他工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 | 1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 1、实施审计检查和处罚时，没有法定依据的；擅自改变处罚种类、幅度的；违反法定程序的；违反有关委托处罚规定的；不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的。2、实施行政强制时，没有法定依据的；擅自改变强制对象、条件、方式的；违反法定程序的；扩大查封、扣押、冻结范围的；使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | |
| 10 | 220182-SJ-ZR-05-02 | 对单位及责任人员依法作出处理（移送处理）和处罚决定。 | 审计局 | 局长审定会议作出决定。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 | 1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号）》 | 违反审计程序和有关规定做出处理处罚决定的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 11 | 220182-SJ-ZR-05-03 | 检查审计报告和审计决定及意见、建议的执行情况，并督促整改落实。 | 各审计业务科 | 科长岗位：组织检查和督导。科员岗位：配合科长工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的；泄露国家秘密和工作秘密的。 | 1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 违法规定不对审计报告和审计决定的执行情况进行督促整改的或督促整改过程中违反纪律规定的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 12 | 220182-SJ-ZR-06-01 | 指导和监督被审计单位建立健全内部审计制度和开展内部审计工作。 | 法制科 | 科长岗位：组织检查和指导。科员岗位：配合科长工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的;工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的； | 1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 泄露国家秘密和工作秘密的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 13 | 220182-SJ-ZR-06-02 | 核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告 | 法制科 | 科长岗位：组织检查和指导。科员岗位：配合科长工作。 | 违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的;工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的； | 1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 泄露国家秘密和工作秘密的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |
| 14 | 220010-SJ-ZR-07-01 | 编制年度审计项目计划。 | 法制科 | 科长岗位：编制年度审计项目计划。 科员岗位：配合组长指导全市审计工作，审计案件审理。 |
违反公务员职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣的；滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织合法权益的；利用职务便利，贪污公共财物或收受贿赂的；弄虚作假，误导、欺骗领导和公众的；工作失职、玩忽职守，造成重大安全隐患、责任事故或较大损失的； | 1.《中国共产党纪律处分条例》2.《中华人民共和国公务员法》3.《行政机关公务员处分条例》（国务院令495号） | 泄露国家秘密和工作秘密的。 | 4.《中华人民共和国审计法》及《审计法实施条例》 | 0431-83622441 |