第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（二）开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务等工作，创造良好的环境和条件，扶住残疾人平等参与社会生活。

　　（三）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对与残疾人相关的业务工作进行指导和管理。

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　根据上述职责，365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会内设4个机构，分别为办公室、组织联络部、康复部、宣传教育就业部。

　　纳入365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度部门预算编制范围的单位包括：

　　1.365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会本级

　　2.

　　3.……

　　2017年实有人员 42 人，其中：在职人员34人，离退休人员 8 人。

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、关于365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度收入支出预算总体情况说明 

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2017年收入总计  427.98万元，支出总计427.98万元，与2016年相比，收入总计增加71.01万元，增长19.89 %。主要原因：本年有上年结余资金。支出总计增加71.01万元，增长19.89%。主要原因：本年有上年结余资金。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

　　二、关于365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度收入预算情况说明 

　　本年收入合计339.28万元，其中：财政拨款收入339.28  万元，占100 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入  万元，占  %；经营收入  万元，占 %；附属单位上缴收入  万元，占 %；其他收入  万元，占  %（可做饼图进行分析对比）。

　　三、关于365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度支出预算情况说明 

　　本年支出合计427.98万元，其中：基本支出427.98万元，占100 %；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出  万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费287.78万元，占67.24 %；公用经费140.20 万元，占32.76 %。

　　四、关于365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明 

　　365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年财政拨款收入总计  427.98万元，支出总计427.98万元，与2016年相比，收入总计增加71.01万元，增长19.89 %。主要原因：本年有上年结余资金。支出总计增加71.01万元，增长19.89%。主要原因：本年有上年结余资金。

　　五、关于365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年财政拨款支出427.98万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加70.01万元，增长19.89 %。主要原因：本年有上年结余资金。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年财政拨款支出427.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出405.06万元，占94.64 %；医疗卫生与计划生育支出12.18万元，占2.85 %；住房保障支出10.74万元，占2.51 %。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年财政拨款支出年初预算为427.98 万元，支出预算为427.98万元，完成年初预算的100  %。主要原因：……。

　　1.行政事业单位离退休：年初预算为 31.25 万元，支出预算为31.25万元，完成年初预算的100%。

　　2.残疾人事业：年初预算为373.81万元，支出预算为373.81万元，完成年初预算的 100 %。

　　3.事业单位医疗：年初预算为12.18万元，支出预算为12.18万元，完成年初预算的 100 %。

　　4.住房公积金：年初预算为10.74万元，支出预算为10.74万元，完成年初预算的 100 %。

　　六、关于365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 

　　365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年财政拨款基本支出427.98  万元，其中：

　　人员经费 287.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金。

　　公用经费 140.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、、其他商品和服务支出。

　　七、关于365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为8 万元；公务接待费支出预算为0.8万元。2017年“三公”经费支出预算数与16年预算数相等。

　　2017年“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年增加（减少）万元，增长（降低）  %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低）  %；公务用车购置及运行费支出增加（减少） 万元，增长（降低）  %；公务接待费支出增加（减少）万元，增长（降低）  %。主要原因……。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占  %；公务用车购置及运行费支出预算为8 万元，占90.91  %；公务接待费支出预算为 0.8  万元，占9.09  %。具体情况如下：

　　（可做饼图分析对比）

　　1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

　　2.公务用车购置及运行费支出 8 万元。其中公务用车购置  万元，主要用于……；公务用车运行支出为 8 万元，主要用于单位公务及下乡用车。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出 0.8 万元，主要用于残疾人工作中用餐。全年国内公务接待 10 批次，80 人次，比上年增加（减少） 批次，增加（减少）  人次，。

　　2017年“三公”经费支出预算数大（小）于16年预算数的主要原因：……。

　　八、关于365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

　　365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会2017年政府性基金年初结转和结余   0万元；本年收入 万元  万元；本年支出 万元，其中：基本支出 万元，占 %，项目支出 万元，占 %，基本支出中，人员经费 万元，占 %，公用经费 万元，占 %；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

　　1.XX（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  万元，支出预算为  万元，完成年初预算的  %。

　　2.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为  万元，支出预算为  万元，完成年初预算的  %。

　　3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出预算为  万元。

　　4.……

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会本级、   等    家行政单位以及    等   家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出  万元，比2016年增加（减少）  万元，增长（降低） 万元。主要原因是……。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会政府采购支出预算总额0 万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年4月28日，365bet假网站_365bet足球赌博_365bet注册指南残疾人联合会共有车辆  4辆，其中，副省级以上领导用车XX辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车3辆，其他用车主要是残疾人康复业务用车；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　四、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。